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| 目 录 第一部分 ****点击查看 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 ****点击查看 2024 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 ****点击查看 2024 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 ****点击查看 概况 一、主要职责 本部门主要职能： 二、部门机构设置 （一）部门内设机构（处室）情况 根据《****点击查看委编办****点击查看人民检察院和**市各县（市、****点击查看检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（桂编办发〔2019〕135号），全院内设5个机构和2个派出机构，即：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、****点击查看看守所派驻检察室、****点击查看天生桥水上检察室。 （二）部门所属单位情况： 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。 第二部分 ****点击查看 2024 年部门预算表
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2024****点击查看政府性基金预算支出，故本表无数据。
注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 第三部分 ****点击查看 2024 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2024年本部门总收入911.99万元，比上年增加 135.92万元，增长 17.51%，主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放；总支出911.99 万元，比上年增加 135.92 万元，增长 17.51%，主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。 二、部门收入总体情况说明 2024年收入总预算911.99 万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。 其中：一般公共预算911.99万元，占收入总预算100.00%，比上年增加135.92万元，增长17.51%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。 2024年收入预算总体增加，主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。 三、部门支出总体情况说明 2024年支出总预算911.99 万元，其中：基本支出预算823.71 万元，占支出总预算90.32 %，比上年增加139.12万元，增长20.32%； 项目支出预算88.28万元，占支出总预算9.68 %，比上年减少3.20万元，下降3.50%。 主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放；二是人员结构变动。 四、财政拨款收支总体情况说明 2024 年财政拨款收入总预算911.99万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。收入包括：一般公共预算拨款911.99万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。 2024年财政拨款支出总预算911.99万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。 支出包括：一般公共服务支出1.00万元、公共安全支出640.99万元、社会保障和就业支出160.03万元、卫生健康支出58.96万元、住房保障支出51.01万元。 财政拨款支出增加主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。 五、一般公共预算支出情况说明 2024年一般公共预算拨款支出911.99 万元，比上年增加135.92万元，增长17.51%。 其中：基本支出823.71万元，项目支出88.28万元。具体支出预算如下： 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1.00万元，比上年减少 0.60万元，下降 37.50%。主要原因是：党支部合并，党建经费减少。 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出553.71万元，比上年增加 81.03万元，增长 17.14%。主要原因是：基础绩效本年上划市本级随工资发放。 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出87.28万元，比上年减少 2.60万元，下降 2.89%。主要原因是：人员结构变动。 社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出35.90万元，比上年增加 9.86万元，增长 37.86%。主要原因是：2023年新增2名退休人员。 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出82.75万元，比上年增加 13.79万元，增长 20.00%。主要原因是：基础绩效纳入养老保险缴费基数。 社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41.38万元，比上年增加 6.90万元，增长 20.01%。主要原因是：基础绩效纳入职业年金缴费基数。 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.27万元，比上年增加 18.28万元，增长 91.45%。主要原因是：医疗保险缴费基数调整。 卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.69万元，比上年增加 9.97万元，增长 93.00%。主要原因是：人员结构调整及工资变动。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.01万元，比上年减少 0.71万元，下降 1.37%。主要原因是：住房公积金基数调整。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2024年一般公共预算基本支出823.71 万元，比上年增加139.12万元，增长20.32%。 其中： 人员经费746.08 万元，比上年增加142.10万元，增长23.53%，主要包括： 工资福利支出（类）基本工资（款）支出144.84万元，比上年减少5.96万元，下降3.95%。主要原因：人员结构变动。 工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出107.83万元，比上年减少3.20万元，下降2.88%。主要原因：人员结构变动。 工资福利支出（类）奖金（款）支出104.23万元，比上年增加91.66万元，增长729.20%。主要原因：基础绩效本年上划市本级随工资发放。 工****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出82.75万元，比上年增加13.79万元，增长20.00%。主要原因：基础绩效纳入养老保险缴费基数。 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出41.38万元，比上年增加6.90万元，增长20.01%。主要原因：基础绩效纳入职业年金缴费基数。 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出37.76万元，比上年增加18.20万元，增长93.05%。主要原因：医疗保险缴费基数调整。 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出20.69万元，比上年增加9.97万元，增长93.00%。主要原因：人员结构变动及工资变动。 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.52万元，比上年增加0.09万元，增长20.93%。主要原因：人员结构变动及工资变动。 工资福利支出（类）住房公积金（款）支出51.01万元，比上年减少0.71万元，下降1.37%。主要原因：人员结构变动及工资变动。 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出114.93万元，比上年增加1.53万元，增长1.35%。主要原因：医疗保险及社保基数变动。 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出29.84万元，比上年增加9.39万元，增长45.92%。主要原因：新增退休人员。 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出4.66万元，与上年持平，无增减变化。 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出5.64万元，比上年增加0.45万元，增长8.67%。主要原因：新增退休人员。 公用经费77.63万元，比上年减少2.98万元，下降3.70%， 主要包括： 商品和服务支出（类）办公费（款）支出5.50万元，比上年增加2.50万元，增长83.33%。主要原因：根据2023年办公费支出列预算。 商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因：根据2023年印刷费支出列预算。 商品和服务支出（类）水费（款）支出1.00万元，比上年增加0.20万元，增长25.00%。主要原因：根据2023年水费支出列预算。 商品和服务支出（类）电费（款）支出13.00万元，比上年增加3.00万元，增长30.00%。主要原因：根据2023年电费支出列预算。 商品和服务支出（类）邮电费（款）支出5.39万元，比上年增加0.78万元，增长16.92%。主要原因：根据2023年实际支出列预算。 商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.50万元，比上年增加2.00万元，增长400.00%。主要原因：根据2023年实际支出列预算。 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出0.63万元，比上年增加0.13万元，增长26.00%。主要原因：根据2023年实际支出列预算。 商品和服务支出（类）劳务费（款）支出5.00万元，比上年减少0.20万元，下降3.85%。主要原因：根据2023年实际支出列预算。 商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.37万元，比上年减少2.63万元，下降52.60%。主要原因：福利费为定额经费。 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出28.02万元，比上年减少1.38万元，下降4.69%。主要原因：人员结构变动。 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.22万元，比上年减少0.38万元，下降2.79%。主要原因：人员结构变动。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.00万元，同口径比上年预算39.00 万元，减少18.00万元，下降46.15%。其中： 1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费预算6.00万元，比上年减少6.00万元，下降50.00%，主要原因是：按要求压减预算。 公务接待费主要用于：办案业务部门接待上级院和****点击查看办公室接待上级部门、党委、政府调研工作组。 3.公务用车购置及运行费预算15.00 万元，比上年减少12.00万元，下降44.44%，其中： 公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。 公务用车运行费预算15.00万元，比上年减少12.00万元，下降44.44%，主要原因是：按要求压减预算。 八、政府性基金预算支出情况说明 ****点击查看 2024****点击查看政府性基金预算，故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 ****点击查看 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。 十、其他重要事项说明 ****点击查看机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政（含参****点击查看事业单位****点击查看机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，****点击查看机关运行经费安排77.63万元，比上年减少2.98万元，下降3.7%， 主要原因是：人员结构变动。 ****点击查看政府采购情况 2024 ****点击查看政府采购安排26.20万元，比上年减少8.68万元，下降24.89%。其中：政府集中采购预算26.20万元，占政府采购预算100.00%，比上年减少2.80万元，下降9.66%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年减少5.88万元，下降100.00%。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算9.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.00万元等。政府采购下降原因主要是公车运行维护费预算减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆6辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车6辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下： ****点击查看单位6辆，包括0辆一般公务用车，6辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金88.28万元。绩效目标情况详见报表10。 2.重点项目预算绩效目标说明。 重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金53.2万元，2024年度绩效目标为依法开展法律监督工作，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等检察业务工作。绩效指标情况详见报表11-1。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位、****点击查看中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 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