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2024年度
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单位决算
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公开时间：2025年9月10日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分单位概况
一、主要职责
****点击查看****点击查看机关，****点击查看区委****点击查看法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对涪**人****点击查看委员会负责并报告工作。
二、机构设置
****点击查看无下属二级单位。
第二部分2024年度度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计分别为5,910.16万元和6,130.71万元。与2023年相比，收入总计减少51.96万元、支出总计增加389.14万元，收入总计减少0.87%和6.78%。支出总计主要变动原因是2024年将上年区级结转的编外人员项目经费使用完毕。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计5,910.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,051.16万元，占85.47%；其他收入859.01万元，占14.53%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计6,130.71万元，其中：基本支出4,649.84万元，占75.85%；项目支出1,480.87万元，占24.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计均为5,051.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计均减少223.51万元，减少4.24%。主要变动原因是2023年执行2022年和2023年两年转移支付装备计划资金，导致2023年收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出5,051.16万元，占本年支出合计的82.39%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.51万元，减少4.24%。主要变动原因是2023年执行2022年和2023年两年转移支付装备计划资金，导致2023年支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出5,051.16万元，主要用于以下方面:公共安全支出4,349.99万元，占86.12%；社会保障和就业支出386.20万元，占7.65%；卫生健康支出74.06万元，占1.47%；住房保障支出240.90万元，占4.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为为5,051.16万元，完成预算100%。其中：
1.公****点击查看法院（款）行政运行（项）:支出决算为3,486.52万元，完成预算100%；公****点击查看法院（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为448.35万元，完成预算100%；公****点击查看法院（款）案件执行（项）:支出决算为25.00万元，完成预算100%；公****点击查看法院****点击查看法院支出（项）:支出决算为390.13万元，完成预算100%。
2.社会****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为257.47万元，完成预算100%；社会****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为128.73万元，完成预算100%。
3.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为74.06万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为240.90万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出4,187.68万元，其中：
人员经费3405.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费782.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为53.51万元，完成预算100%，较上年减少5.35万元，减少9.09%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.41万元，占95.43%；公务接待费支出决算2.09万元，占4.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出51.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少4.76万元，减少8.47%。主要原因是厉行节约，减少公车使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车20辆，其中：轿车13辆、越野车3辆、载客汽车4辆。
公务用车运行维护费支出51.41万元。主要用于办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.6万元，减少22.30%。主要原因是厉行节俭，减少公务接待。其中：
国内公务接待支出2.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待20批次，201人次，共计支出2.09万元，具体内容包括：
（1****点击查看法院到我院开展职务犯罪案件办理座谈研讨接待经费0.045万元；（2）省高院及**院到我院指导刑事案件办理工作接待经费0.11万元；（3****点击查看法院到我院学习交流行装工作经验接待经费0.07万元；（4）**院到我院开展刑事审判工作座谈调研接待餐费0.10万元；（5）**中院及**院到我院学习交流执源治理工作经验接待经费0.17万元；（6****点击查看法院到我院学习交流学习案件归档方式改革接待经费0.11万元；（7****点击查看法院到我院开展司法警务工作交流及参观警营文化墙接待餐费0.089万元；（8****点击查看法院到我院开展“执行110”学习交流工作接待经费0.086万元；（9****点击查看法院执行局到我院考察学习打击拒执联动、执行考核、执前督促及执行重点指标管理等制度接待经费0.11万元；（10）**院调研布局一张网接待经费0.06万元；（11****点击查看法院到我院学习调研接待经费0.2万元；（12****点击查看电视总台及**院到我院指导拍摄接待经费0.10万元；（13****点击查看法院到我院考察学习执行“一体化”系统和民商事发改工作接待经费0.19万元；（14）****点击查看**法院消防隐患大排查大整治工作接待经费0.08万元；（15）**审务督察组到我院督查检查接待经费0.14万元；（16）**院检查组到我院开展2024****点击查看法院行装检查工作接待经费0.09万元；（17****点击查看电视台《黄金三十分》栏目组到我院拍摄案例接待经费0.05万元；（18）省法院及**院一行调研接待经费0.15万元；（19****点击查看法院一行到我院开展学习交流档案归档改革相关工作接待经费0.07万元；（20****点击查看法院一行审务督察工作接待经费0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
****点击查看机关运行经费支出情况
2024年，****点击查看机关运行经费支出782.****点击查看.60万元，比2023年增加210.91万元，增长36.9%。主要原因是项目经费预算编制口径调整，将属于日常运行的经费调整到公用经费预算。
****点击查看政府采购支出情况
2024年，****点击查看政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****点击查看共有车辆20辆，其中：其他用车20辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度度预算编制阶段，组织对诉讼档案辅助事务外包经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款预算收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一****点击查看政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：****点击查看政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
10.****点击查看法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；****点击查看法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；****点击查看法院（款）案件审判（项）：****点击查看法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；****点击查看法院****点击查看法院支出（项）：指反映除上述****点击查看法院方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（类）行政****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：指反映除上述****点击查看行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育支出；医疗卫生****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
****点击查看单位
2024年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2024年度，我单位实施项目10个（部门项目3个，其他运转类项目7个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金955.74万元（市级财政资金955.74万元）。其中：一般公共预算项目10个，预算资金955.74万元（市级财政资金955.74万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。2024年度，我单位实施项目10个（部门项目3个，其他运转类项目7个），实施项目预算执行863.48万元（市级财政资金863.48万元），预算执行率90.35%。其中：一般公共预算项目10个，预算执行863.48万元（市级财政资金863.48万元），预算执行率90.35%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，我单位全年10个项目年度总体绩效目标全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目10个，全部完成10个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目3个，其他运转类项目7个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出数量指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标11个，全部完成11个，占100.00%。
2.质量指标。通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出质量指标共计10个，完成质量达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标10个，完成质量达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。
3.时效指标。通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出时效指标共计10个，按时完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标10个，按时完成10个，占100.00%。
4.成本指标。通过自评反映，我单位全年10个项目涉及年度产出成本指标共计24个，全部完成24个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标24个，全部完成24个，占100.00%。
5.满意度指标。通过自评反映，我单位全年10个项目涉及满意度指标共计10个，满意度达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标10个，满意度达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。
（五）项目效益分析。
1.经济效益指标。通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及经济效益指标。
2.社会效益指标。通过自评反映，我单位全年10个项目涉及社会效益指标共计10个，优秀的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标10个，优秀的指标10个，占100.00%。
3.生态效益指标。通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标。通过自评反映，我单位全年10个项目均不涉及可持续效益指标。
三、评价结论
（一）结合评价结论。通过自评反映，我单位全年项目10个（其中部门项目3个，其他运转类项目7个），项目综合评价平均得分99.82，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目9个，占比90.00%，得分低于平均分项目1个，占比10.00%。
（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体情况。
按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《**市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
主要是由于2024年250万元中央转移支付装备计划资金均为信息化项目，信息化项目财评占用了较多时间、且政府采购项目实施周期较长，项目一直在积极推进中，并按项目进度支付了预付款项，但仍在一定程度上影响了预算执行进度。
一方面我院将进一步完善转移支付装备经费的实施计划和实施流程，提前布局，合理规划，并预计可能出现的问题，预留足够的时间，确保项目顺利实施和付款；另一方****点击查看数据中心****点击查看中心的沟通工作，确保信息化项目评审工作顺利推进。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果和经验将用于下年项目预算绩效管理工作，同时进一步采取措施用于推动项目实施和预算执行进度任务完成，从而实现部门预算绩效管理水平的提升。
六、其他需要说明的问题
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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