淮南市大通区人民法院2024年度部门决算

****点击查看法院2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 ****点击查看法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ****点击查看法院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ****点击查看法院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度公务用车购置项目绩效评价报告

第一部分 ****点击查看法院概况

一、部门职责

****点击查看法院****点击查看机关，依法独立行使审判权，对**区人民****点击查看委员会负责并报告工作。主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、****点击查看人民法院交由审判的案件；执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，****点击查看法院2024年度部门决算包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 ****点击查看法院2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ****点击查看法院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3243.3万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3243.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加484.61万元，增长17.57%，主要原因：一是基本支出增加，增加的原因是2022****点击查看政府绩效奖在本年度发放；二是项目支出增加，增加的原因是审判大楼、基础设施及设备老化需要维修改造、更新设备。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3243.3万元，其中：财政拨款收入3243.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3243.3万元，其中：基本支出1732.23万元，占53.41%；项目支出1511.07万元，占46.59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

转和结余），支出总计3243.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加484.61万元，增长17.57%，主要原因：一是基本支出增加，增加的原因是2022****点击查看政府绩效奖在本年度发放；二是项目支出增加，增加的原因是审判大楼、基础设施及设备老化需要维修改造、更新设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3243.3万元，占本年支出的100%。与2023年2758.69万元相比，收、支总计各增加484.61万元，增长17.57%，主要原因：一是基本支出增加，增加的原因是2022****点击查看政府绩效奖在本年度发放；二是项目支出增加，增加的原因是审判大楼、基础设施及设备老化需要维修改造、更新设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3243.3万元，主要用于以下方面：一****点击查看法院事务支出2866.37万元，占88.38%;社会保障和就业（类）支出182.99万元，占5.64%；卫生健康（类）支出57.29万元，占1.77%；住房保障（类）支出136.66万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4034.64万元，支出决算为3243.3万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约，降低不必要支出；二是部分采购项目未完工，存在跨年支付。其中:基本支出1732.23万元，占53.41%；项目支出1511.07万元，占46.59%；具体情况如下：

1..公****点击查看法院（款）行政运行（项）。年初预算为1419.3万元，支出决算为1312.79万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.公****点击查看法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为362.9万元，支出决算为243.47万元，完成年初预算的67.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低不必要的支出。

3.公****点击查看法院（款）案件审判（项）。年初预算为162.5万元，支出决算为111.85万元，完成年初预算的68.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低不必要支出。

4.公****点击查看法院****点击查看法院支出（项）。年初预算为1382.1万元，支出决算为1008.74万元，完成年初预算的72.99%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，降低不必要支出；二是部分采购项目未完工，存在跨年支付。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为193.7万元，支出决算为189.52万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分采购项目未完工，存在跨年支付。

6.社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为50.9万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付单位退休人员的养老支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政单****点击查看机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为86.4万元，支出决算为79.42万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于预算数的主要原因根据实际支付单位在职人员的基本养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）行政单****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.2万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的134.93%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支付单位在职人员的职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的6.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付单位的其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.7万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的133.59%，决算数大于预算数的主要原因根据实际支付单位的医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支付单位的公务员医疗补助支出。

12.卫生健康支出（类）行政单****点击查看行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的36.67%，决算数大于预算数的主要原因是根据据实际支付单位的其他医疗支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为216.6万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的42.44%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付单位的住房公积金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为52.2万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付单位人员的提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3243.3万元，其中：人员经费1596.59万元，主要包括:基本工资407.04万元、津贴补贴162.96万元、奖金284.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.84万元、职业年金缴费54.87万元、职工基本医疗保险缴费38.34万元、公务员医疗补助缴费17.3万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金91.92万元、其他工资福利支出401.63万元、对个人和家庭的补助53.77万元、退休费50.63万元、医疗费补助1.65万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.45万元；公用经费135.64万元，主要包括：公务接待费0.08万元、工会经费44.82万元、公务用车运行维护费42.5万元、其他交通费用38.96万元，其他商品和服务支出9.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024****点击查看人民法院****点击查看政府性基金收入，****点击查看政府性基**排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024****点击查看人民法院部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况。

2024年度，****点击查看法院机关运行经费支出135.64万元，比2023年减少30.84万元，下降18.52%，主要原因厉行节约、严格控制不必要的支出。

****点击查看政府采购支出情况。

2024年度，****点击查看法院政府采购支出总额374.58万元，其中：政府采购货物支出168.91万元、政府采购工程支出116.87万元、政府采购服务支出88.79万元。授予中小企业合同金额374.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额374.58 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，****点击查看法院部门共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本院组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1555万元。从评价情况看，****点击查看法院职责和相关管理规定，绩效目标合理， 项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，提升了人民群众的满意度，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，****点击查看法院基本支出和项目支出的正常运转，****点击查看法院办案和装备经费保障水平，保障法院****点击查看法院的项目支出，保障法院审判执行工作正常运行，达到了预期绩效目标。

组织对“非税项目”、“维修建设”、“公务用车购置”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金1555万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情****点击查看法院职责和相关管理规定，绩效目标合理， 项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，提升了办案效率，达到了预期绩效目标。

组织对“非税项目”、“维修建设”、“公务用车购置”等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1555万元。从评价情况看，****点击查看法院基本支出和项目支出的正常运转，****点击查看法院办案和装备经费保障水平，保障法院****点击查看法院的项目支出，保障法院审判执行工作正常运行，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2024年度部门决算中反映3个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了年初设定的绩效目标，二是保障了审判执行业务正常运转。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不够合理；指标体系需要进一步细化和准确，二是支付进度不够快，支付时间靠后。下一步改进措施：一要合理设置绩效指标；要进一步细化指标体系。做到精细准确无误。二是提高预算准确性，加快支付进度，降低执行偏差。

公务用车购置项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2024年度及公务用车购置项目绩效评价报告》，详见“附件2：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

附件2.2024年度公务用车购置项目绩效评价报告

2024年度公务用车购置项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

项目立项背景：法院审判及执行办案需要，公车老旧更新。

立项依据：《****点击查看机关公务用车管理实施办法》。

项目实施主管部门：****点击查看法院。

实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

项目内容：满足法院审判及执行办案需求。

年度预算安排。36万元。

资金类型：财政资金

2、项目执行情况

项目实施过程：公务用车购置2辆。

预算执行情况：年初预算资36万元，实际全年预算数26万元，全年执行数26万元，预算执行率100%。

项目资金投入和使用情况：根据车辆编制和公务用车管理规定，购置符合办案需求及公务用车购置标准的车辆。

（二）项目绩效目标及完成情况

1、项目年度总体目标

申请36万元财政资金，用于法院公务用车购置，满足法院审判及执行办案需求，提升人民群众满意度。

2、项目年度总体目标完成情况

公务用车购置项目的开展，满足法院审判及执行办案需求，提升人民群众满意度。全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

****点击查看法院基本运行保障项目的绩效评价，全面、客观反映该项目执行情况，总结经验，提高预算编制准确率，进一步提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价遵循科学规范、绩效相关原则，按规定的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：采用因素分析法综合分析影响绩效目标实现的各项因素。

绩效评价标准：是以事先制定的目标，计划标准来评价。

（三）绩效评价工作过程

认真研读项目及绩效管理相关文件、政策，根据项目将绩效指标进行细化，再根据具体的绩效指标进行信息收集，对收集的资料进行综合分析，填写绩效自评表，撰写绩效评价报告。

三、 综合评价情况及评价结论

（一）总体结论

通过绩效评价，我院法院基本运行保障项目，较好地完成了年初预期目标任务，总体评价结果为优。该项目资金为****点击查看机关职能和职责创造了必要物质条件，有助于审判能力和执行能力的提升。

（二）评价结果

经评价，2024年度法院基本运行保障项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况（满分10分，实得10分）

全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算100%。得分10分。

（二）产出指标完成情况（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

完成所有公车购置支付。

2.质量指标（满分15分，实得15分）

经费支出的合规性，在执行的过程中严格按照相关的财经法规执行，达成预期指标。

3.时效指标（满分15分，实得15分）

经费支出的及时性，已发生的支出当月已及时支付，达成预期指标。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

当年项目总成本等于预算金额，达成预期指标。

（三）效益指标完成情况（满分30分，实得30分）

1.经济效益（满分10分，实得10分）

通过稳定的后勤保障，维护了社会秩序，提升了公众满意度，达成预期指标。

2.社会效益（满分10分，实得10分）

维护司法形象与权威，高效的审判工作和执行效率，提升了司法公****点击查看法院工作的满意度。达成预期指标。

3.可持续影响（满分10分，实得10分）

高效的审判工作和执行效率，提升了司法公****点击查看法院工作的满意度。达成预期指标。

（四）满意度指标完成情况（满分10分，实得10分）

服务对象的满意度（满分10分，实得10分）

高效的审判工作和执行效率，提升了司法公****点击查看法院工作的满意度。达成预期指标。

五、存在的问题

通过评价发现，2024年度基本运行保障项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是部分指标设置不够合理；指标体系需要进一步细化和准确。

二是支付靠近年底，预算完成不够积极。

六、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要合理设置绩效指标；要进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

二是提高预算准确性，加快支付进度，降低执行偏差。

七、评价依据

（一）《****点击查看机关公务用车管理实施办法》