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订单：****点击查看，于：2025-08-12 14:57进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**县-**县常林大街玉**南区1号商铺
成交金额：1674.50，大写(人民币)：壹仟陆佰柒拾肆元伍角
| 1 | 绳子 | 国产 立式风扇 绳子 | 国产 | 立式风扇 | 1 | ￥160.0000 | ￥160.00 |
| 2 | 票夹 | 得力/deli 8562 票夹 | 得力/deli | 8562 | 10 | ￥15.0000 | ￥150.00 |
| 3 | 美工刀 | 得力/deli 2064 美工刀 | 得力/deli | 2064 | 48 | ￥9.0000 | ￥432.00 |
| 4 | 订书钉 | 得力/deli 0014厚层23/23 订书钉 | 得力/deli | 0014厚层23/23 | 5 | ￥8.5000 | ￥42.50 |
| 5 | **（印油） | 得力/deli 9870 红色快干** **（印油） | 得力/deli | 9870 红色快干** | 30 | ￥8.0000 | ￥240.00 |
| 6 | 订书钉 | 得力/deli 厚层23/13 可订100页 0013 订书钉 | 得力/deli | 厚层23/13 可订100页 0013 | 10 | ￥5.0000 | ￥50.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 7123固体胶棒单支装/36g 胶水 | 得力/deli | 7123固体胶棒单支装/36g | 48 | ￥5.0000 | ￥240.00 |
| 8 | 胶水 | 得力/deli 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 120 | ￥3.0000 | ￥360.00 |
联系人：/
联系方式：0539-****点击查看002
采购单位：****点击查看
2025年08月12日
