无锡市惠山区人民法院2021年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、****点击查看机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

****点击查看****点击查看机关，在地域管辖或指定集中管辖范围内依法独立行使审判权。其主要职责是：

依法审****点击查看法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

****点击查看法院交由审判的案件；

依照法律监督程序，****点击查看法院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件；****点击查看法院指令再审的各类案件；

执行本院已经发生法律效力的判决、****点击查看机关申请****点击查看法院委托执行的案件；

负责本院的司法警务工作；

对本院的法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限和职责管理法官和其他工作人员；协****点击查看法院的机构、编制、奖惩等有关方面的工作；组织法官及其他工作人员的学历教育和专业培训工作。

****点击查看组织部****点击查看法院对本院领导班子的考核；****点击查看人大常委会任命本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

负责本院的监察工作。

管理本院的有关经费和物资装备等工作。

调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，向有关单位或部门提出司法建议；在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律。

承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、****点击查看办公室、****点击查看大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、****点击查看机关党委15个职能部门。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：****点击查看本级。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年是建党100周年，也是“十四五”规划开局之年。面对全面建设社会主义现代化国家、开启第二个百年奋斗目标的新征程，我院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实党的十九届五中全会精神、中央全面依法治国工作会议精神和习近平总书记视察**重要讲话精神，****点击查看区委四****点击查看工作部署，以服务大局、司法为民、公正司法新成效，为全区高质量发展走在前列提供更加有力的司法保障。

一是提高政治站位，****点击查看机关鲜明本色。****点击查看法院政治机关的本质属性，坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践，自觉把****点击查看法院工作全过程，确保法院工作始终沿着正确方向**。认真落实《中国共产党政法工作条例》，巩固深化“不忘初心、牢记使命”****点击查看市委巡察整改成果，增强坚守法治、厉行法治的政治定力，****点击查看法院在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中的职能作用。

****点击查看中心工作，谋求服务发展更大作为。坚定不移贯彻新发展理念，找准服务“六稳”工作落实“六保”任务的切入点、结合点，统筹推进服务疫情防控和经济社会发展工作，服务经济行稳致远。全力保障“产业强区”战略，积极争取知识产权民事案件管辖权，持续加强产权保护，完善破产审判机制，着力营造更加稳定透明公平、可预期的法治化营商环境。突出共建共治共享，深化“法官进网格”、“枫桥式”人民法庭建设等工作，有效预防和化解社会矛盾纠纷，积极推进区域社会治理现代化。

三是坚持司法为民，顺应群众期待真抓实干。依法严惩各类刑事犯罪，巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果，切实增强人民群众安全感。强化民生司法保障，妥善审理涉及教育、医疗、养老、就业等民生案件，切实增强人民群众幸福感。健全执行长效机制，完善综合治理执行难大格局，及时兑现胜诉权益，切实增强人民群众获得感。推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，推动信息技术与审判执行工作深度融合，提升司法效能，减轻当事人诉累，切实增强人民群众满意度。

四是突出纪律规矩，锤炼法院队伍铸造铁军。以政治建设为统领，扎实开展政法系统教育整顿工作，加强干警理想信念教育，切实提高干警政治能力。坚持人才兴院，落实分类培训、精准培训要求，开展岗位练兵、技能竞赛等活动，切实提高干警工作本领。严格落实全面从严治党主体责任，健全从严管理监督体系，以“零容忍”态度查处违纪违法行为，广泛接受社会各界监督，努力打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、****点击查看法院干警队伍。

第二部分

****点击查看

2021年度部门决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：****点击查看政府性基金预算财政拨款支出情况。

****点击查看政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参****点击查看事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府采购支出信息为单位纳入部****点击查看政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计9,167.77万元。与上年相比，收、支总计各增加271.17万元，增长3.05%。其中：

（一）收入决算总计9,167.77万元。包括：

1.本年收入决算合计9,165.45万元。与上年相比，增加271.17万元，增长3.05%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余2.32万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计9,167.77万元。包括：

1.本年支出决算合计9,165.45万元。与上年相比，增加271.17万元，增长3.05%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余2.32万元。结转和结余事项：项目资金结余。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计9,165.45万元，其中：财政拨款收入9,165.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计9,165.45万元，其中：基本支出6,441.07万元，占70.28%；项目支出2,724.38万元，占29.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计9,165.45万元。与上年相比，收、支总计各增加271.17万元，增长3.05%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算9,165.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算6,827.26万元相比，完成年初预算的134.25%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）。年初预算3,873.26万元，支出决算6,320.11万元，完成年初预算的163.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时不包含年终绩效考核以及新招录公务员而增加的费用。

2.法院（款）案件审判（项）。年初预算48万元，支出决算48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.****点击查看法院支出（项）。年初预算2,778.98万元，支出决算2,661.07万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数的差异原因：法院办案经费略有节余。

（二）社会保障和就业支出（类）

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算15.31万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中有一位退休干部去世而追加的死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算127.02万元，支出决算120.96万元，完成年初预算的95.23%。决算数与年初预算数的差异原因：有在编干警退休和离职导致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算6,441.07万元，其中：

（一）人员经费6,251.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费189.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算9,165.45万元。与上年相比，增加271.17万元，增长3.05%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,441.07万元，其中：

（一）人员经费6,251.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费189.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算59.41万元。与上年相比，增加8.95万元，变动原因：本年度更新购置执勤执法用车一辆，上年度无该项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出58.49万元，占“三公”经费的98.45%；公务接待费支出0.92万元，占“三公”经费的1.55%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算78.44万元，支出决算58.49万元，完成预算的74.57%，决算数与预算数的差异原因：由于疫情原因压减三公经费开支，减少更新购置执勤执法用车一辆。其中：

（1）公务用车购置支出决算27.21万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：本年度按计划更新购置执勤执法用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算31.28万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

3．公务接待费支出预算1万元，支出决算0.92万元，完成预算的92%，决算数与预算数的差异原因：压缩公务接待用餐标准。其中：国内公务接待支出0.92万元，接待24批次，185人次，开支内容：其他法院到我单位办案交流用餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算7.7万元，支出决算7.62万元，完成预算的98.96%，决算数与预算数的差异原因：参训人员有所减少。2021年度全年组织培训1个，组织培训55人次，开支内容：干警办案业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、****点击查看机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算189.36万元。与上年相比，减少104.01万元，减少35.45%，变动原因：部分运行经费统计口径稍有变化，办公费减少所致。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额977.89万元，其中：政府采购货物支出144.79万元、政府采购工程支出215.42万元、政府采购服务支出617.68万元。政府采购授予中小企业合同金额762.47万元，占政府采购支出总额的77.97%，其中：授予小微企业合同金额762.47万元，占政府采购支出总额的77.97%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的4个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,887.06万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计9,165.45万元。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参****点击查看事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、公****点击查看法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。

二十、公****点击查看法院(款)案件审判(项)：****点击查看法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、公****点击查看法院****点击查看法院支出(项)：反映除上述****点击查看法院方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括****点击查看事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。