黄山市人民检察院含二级机构（预防职务犯罪警示教育基地管理中心）2018 年 度 部 门 预 算
目 录
第一部分 ****点击查看概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 ****点击查看2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、部门政府性基金预算收支预算表
八、部门国有资本经营收支预算表
九、部门一般公共预算“三公”经费预算表
第三部分 ****点击查看2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****点击查看概况
一、主要职能
（一）****点击查看主要职责
根据《**市党政机构改革方案实施意见》（黄编字〔2002〕第7号）和《****点击查看机关机构改革方案》（黄办〔2003〕1号）文件规定，****点击查看的主要职责概括为：
1、对本级人民****点击查看委员会负责并报告工作、接受其监督、执行其预议；
2、****点击查看机关的工作方针、****点击查看检察院领导，完成各项检察工作任务；
3、****点击查看机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、预定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、****点击查看法院的刑事诉讼活动实行法律监督；
4、****点击查看机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；
5、****点击查看法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判预和裁定，依法提出抗诉；****点击查看法院刑事案件判****点击查看监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；
6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
7、维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；
8、对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作。
(二) ****点击查看二级机构主要职责
加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务。开展预防职务犯罪典型案例警示教育。
二、部门预算单位构成
****点击查看机关本级1个行政单位和**市预防****点击查看基地管理中心1****点击查看事业单位组成。共有行政编制71人，事业编制4人，现有在职人员70人（含事业编制1人，派驻纪检组2人），离休人员1人，退休人员31人，聘用15人。共有15个内设机构。
三、2018年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，****点击查看市委和省院决策部署，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民****点击查看的神圣使命，牢固树立和贯彻落实五大发展理念，持续推进****点击查看建设，着力促进司法公正，深化司法体制改革，建设过硬检察队伍，努力为全市经济社会发展提供更加有力的司法保障。围绕这一思路，2018年重点抓好五方面工作：
以更加主动的作为，****点击查看中心工作。综合运用打击、保护、监督、预防、教育职能，坚持运用法治思维和法治方式，依法从严惩治破坏社会主义市场经济秩序的各类犯罪活动，依法平等保护民营企业合法权益，依法保护知识产权和创业创新。积极依法规范对职务犯罪案件采取强制措施、审查起诉、提起公诉等司法手段，细化完善检察工作监督中发现公职人员违法违纪犯罪线索的移送制度，实现监察****点击查看机关刑事诉讼的无缝衔接，为全市正风肃纪、夺取反腐败斗争压倒性胜利充分发挥职能作用。
以更加坚定的担当，维护社会大局稳定。始终坚持总体国家安全观，充分发挥检察职能，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动。依法从严从快从重打击黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，保护人民人身权、财产权、人格权。持续推进****点击查看建设，进一步加强预防和化解社会矛盾机制建设，推动形成共建共治共享的社会治理格局。
以更加有力的措施，强化法律监督职能。不断健全完善刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督配套措施，切实提升司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。全面实施公益诉讼，聚焦生态环境和**保护、食品药品安全、国有资产保护、国有土地使用权转让等重点领域，切实维护国家和社会公共利益。
以更加积极的进取，深化机制体制改革。进一步完善以司法责任制为核心的司法体制改革，切实巩固检察官员额制、检察人员分类管理、检察官办案责任制、检察官职业保障等系列改革成果。全面****点击查看中心、“智慧检务”、检察机关内设机构改革等为主要内容的司法体制综合配套改革，进一步提高司法办案质量、效率和公信力。
以更加严格的要求，着力加强队伍建设。深入推进全面从严治党和从严治检深度融合，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。持续加强专业化、职业化建设，提升职业道德，激发职业尊荣感。进一步实施科技强检战略，扎实推进基层院建设，努力建设一支忠诚干净担当的过硬检察队伍。
第二部分 ****点击查看2018年部门预算表
表1：
| 2018年部门收支预算总表 | |||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1686.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、****点击查看政府非税收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全支出 | 1,399.71 | |
| 事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 上级补助收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 145.65 | |
| 其他 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 64.40 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、**勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 77.15 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 本年收入合计 | 1686.91 | 本年支出合计 | 1686.91 |
| 上年结余收入 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 1686.91 | 支出总计 | 1686.91 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||
表2：
| 2018年部门收入预算总表 | |||||||||||||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | ****点击查看政府非税收入 | 其他收入 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,399.71 | 1,399.71 | ||||||||||
| 20404 | 检察 | 1,399.71 | 1,399.71 | ||||||||||
| ****点击查看401 | 行政运行（检察） | 1,120.80 | 1,120.80 | ||||||||||
| ****点击查看402 | 一般行政管理事务（检察） | 35.85 | 35.85 | ||||||||||
| ****点击查看407 | 执行监督 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||
| ****点击查看499 | 其他检察支出 | 238.50 | 238.50 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.65 | 145.65 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 145.65 | 145.65 | ||||||||||
| ****点击查看501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.29 | 133.29 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.40 | 64.40 | ||||||||||
| 21011 | 医疗保障 | 64.40 | 64.40 | ||||||||||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 64.37 | 64.37 | ||||||||||
| ****点击查看199 | 其他医疗保障支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 77.15 | 77.15 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 77.15 | 77.15 | ||||||||||
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 77.15 | 77.15 | ||||||||||
| 合计 | 1686.91 | 1,686.91 | |||||||||||
| 注：本表反映部门各项收入预算情况。 | |||||||||||||
表3：
| 2018年部门支出预算总表 | ||||||||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1399.71 | 878.81 | 520.90 | ||||
| 20404 | 检察 | 1399.71 | 878.81 | 520.90 | ||||
| ****点击查看401 | 行政运行（检察） | 1120.80 | 868.40 | 252.40 | ||||
| ****点击查看402 | 一般行政管理事务（检察） | 35.85 | 5.85 | 30.00 | ||||
| ****点击查看407 | 执行监督 | 4.56 | 4.56 | |||||
| ****点击查看499 | 其他检察支出 | 238.50 | 238.50 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.65 | 145.65 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 145.65 | 145.65 | |||||
| ****点击查看501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.36 | 12.36 | |||||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.29 | 133.29 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.40 | 64.40 | |||||
| 21011 | 医疗保障 | 64.40 | 64.40 | |||||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 64.37 | 64.37 | |||||
| ****点击查看199 | 其他医疗保障支出 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 21 | 住房保障支出 | 77.15 | 77.15 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 77.15 | 77.15 | |||||
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 77.15 | 7.15 | |||||
| 合计 | 1686.91 | 1166.01 | 520.9 | |||||
| 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 | ||||||||
| 表4： | ||||||||
| 2018年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、上年结转 | 一、本年支出 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务 | |||||||
| (二)外交 | ||||||||
| (三)国防 | ||||||||
| (四)公共安全 | 1399.71 | 1399.71 | ||||||
| (五)教育 | ||||||||
| 二、本年收入 | 1686.91 | (六)科学技术 | ||||||
| （一）一般公共预算拨款 | 1686.91 | (七)文化体育与传媒 | ||||||
| 经常收入预算拨款 | 1686.91 | (八)社会保障和就业 | 145.65 | 145.65 | ||||
| 国库管理非税收入 | (九)医疗卫生支出 | 64.4 | 64.4 | |||||
| ****点击查看政府性基金预算拨款 | (十)节能环保支出 | |||||||
| ****点击查看社区支出 | ||||||||
| (十二)农林水支出 | ||||||||
| (十三)交通运输支出 | ||||||||
| (十四)**勘探电力信息等支出 | ||||||||
| (十五)商业服务业等支出 | ||||||||
| (十六)金融支出 | ||||||||
| (十七)援助其他地区支出 | ||||||||
| (十八)国土海洋气象等支出 | ||||||||
| (十九)住房保障支出 | 77.15 | 77.15 | ||||||
| （二十）粮油物资储备支出 | ||||||||
| （二十一）国债还本付息支出 | ||||||||
| （二十二）其他支出 | ||||||||
| 二、结转下年 | ||||||||
| 收入总计 | 1686.91 | 支出总计 | 1686.91 | 1686.91 | ||||
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | ||||||||
表5：
| 2018年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,399.71 | 878.81 | 520.90 |
| 20404 | 检察 | 1,399.71 | 878.81 | 520.90 |
| ****点击查看401 | 行政运行（检察） | 1,120.80 | 868.40 | 252.40 |
| ****点击查看402 | 一般行政管理事务（检察） | 35.85 | 5.85 | 30.00 |
| ****点击查看407 | 执行监督 | 4.56 | 4.56 | |
| ****点击查看499 | 其他检察支出 | 238.50 | 238.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.65 | 145.65 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 145.65 | 145.65 | |
| ****点击查看501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.36 | 12.36 | |
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.29 | 133.29 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.40 | 64.40 | |
| 21011 | 医疗保障 | 64.40 | 64.40 | |
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 64.37 | 64.37 | |
| ****点击查看199 | 其他医疗保障支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.15 | 77.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.15 | 77.15 | |
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 77.15 | 77.15 | |
| 合计 | 1,686.91 | 1,686.91 | 520.90 | |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 | ||||
表6：
| 2018年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 937.42 |
| 30101 | 基本工资 | 347.85 |
| 30102 | 津贴补贴 | 318.61 |
| 30103 | 奖金 | 64.51 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 206.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.64 |
| 30201 | 办公费 | 7.83 |
| 30202 | 印刷费 | 4.43 |
| 30205 | 水费 | 0.87 |
| 30206 | 电费 | 1.80 |
| 30207 | 邮电费 | 6.99 |
| 30211 | 差旅费 | 12.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.77 |
| 30228 | 工会经费 | 12.06 |
| 30229 | 福利费 | 9.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 43.77 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.95 |
| 30301 | 离休费 | 10.49 |
| 30305 | 生活补助 | 1.89 |
| 30309 | 奖励金 | 0.48 |
| 30311 | 住房公积金 | 79.99 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 25.10 |
| 合计 | 1166.01 | |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 | ||
表7：
| 2018****点击查看政府性基金预算收支预算表 | ||||||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 合计 | ||||||
| 说明：****点击查看没有政府性基金预算拨款收入，****点击查看政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 | ||||||
表8：
| 2018年部门国有资本经营收支预算表 | |||||
| 部门：****点击查看 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营财政拨款收入 | 本年国有资本经营财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 说明：****点击查看没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 | |||||
表9：
| 2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表 | |
| 部门： | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 40.38 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 13.38 |
| 公务用车购置及运行费 | 27 |
| 其中：公务用车运行费 | 27 |
| 公务用车购置费 | 0 |
第三部分 ****点击查看
2018年部门预算说明
一、关于****点击查看2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
****点击查看（含二级机构**市预防****点击查看基地管理中心）2018年财政拨款收支总预算1686.91万元。本部门2018年度可支配收入1686.91万元,全部为预算拨款安排，支出预算1686.91万元，收支平衡。按收支结构分：其中基本支出1166.01万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出520.9万元,用于完成本部门特定的工作任务等。
二、关于****点击查看2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
****点击查看2018年一般公共预算当年拨款1686.91万元，比2017年执行数增加125.77万元，主要是公共安全支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
全年预算支出按功能科目分类为：公共安全1399.71万元，占82.97%；社会保障和就业支出145.65万元，占8.64%；医疗卫生支出64.4万元，占3.82%；住房保障支出77.15万元，占4.57%。
三、关于****点击查看2018年一般公共预算基本支出情况说明
****点击查看2018年一般公共预算基本支出1166.01万元，其中：
人员经费1055.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费110.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、 关于****点击查看2018年“三公”经费预说情况说明
****点击查看2018年“三公”经费财政拨款预算为40.38万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算27万元，公务接待费预算13.38万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少20.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约有关精神，压减“三公’经费支出等
五、其他重要事项的情况说明
****点击查看机关运行经费。
2018年，****点击查看本级1家行政单位以及**市职务****点击查看管理中心1****点击查看事业单位的机关运行经费财政拨款预算42万元。比2017年预算减少9.8万元，减少原因主要是市院本级司法转隶14人，调出4人，下属二级机构（**市预防****点击查看基地管理中心）辞职1人，****点击查看机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。
****点击查看政府采购情况。
2018年，****点击查看本级1家行政单位以及**市职务****点击查看管理中心1****点击查看事业单位政府采购预算总额175.5万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.5万元。
****点击查看政府购买服务情况。
2018年，****点击查看本级1家行政单位以及**市职务****点击查看管理中心1****点击查看事业单位，其中：本级购买服务事项3项，预算金额5.5万元；（具体见下表）
| 2018年政府购买服务项目情况公开表 | ||||||||||
| 项目名称（部门及二级机构） | 申报单位 | 项目预算金额（万元） | 项目的主要内容 | 项目的购买方式 | 承接主体 | 合同金额 | 分年度资**排 | 合同期限 | 项目预期绩效评价效果 | 项目实施步骤与计划 |
| 设备运行维护 | ****点击查看检察院 | 1.5 | 网络及计算机维护 | 服务外部 | 1.5 | 一年 | ||||
| 物业管理 | ****点击查看检察院 | 2 | 物业保洁、水电维修 | 服务外包、委托 | 2 | 一年 | ||||
| 资产财务 | **市人民检察元 | 2 | 会计相关服务 | 委托 | 2 | 一年 | ||||
（四）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，****点击查看所属各预算单位固定资产总金额6147.64万元，较上年增加77.64万元，其中，土地房屋及构筑物5万元、通用设备20.01万元、专用设备50.35万元、其他资产2.28 万元。截至2017年12月31日共有车辆12辆（含划拨至市监察委3辆），其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车7辆。
（五）信息化项目情况。
2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有2个，50万元以上的信息化项目有0个，100万元以上的信息化项目有0个。
（六）预算绩效情况。
2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款625.75万元；(具体见下表)
| ****点击查看2018年度整体支出预算绩效目标批复表 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | ****点击查看 | ||||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 任务1（综合行政业务费） | 结合检察职能，根据高检院、市委统一部署开展党建、文明创建、检察宣传、社会治安综治、****点击查看中心工作，开展保密培训、行装业务培训、公务接待因公出国境，保障水、电、网络支出及扶贫对外援助等 | 55 | 35 | 20 | |||||
| 任务2（执法执纪监督费用） | 人民监督员、特约检察员、执法执纪监督员、****点击查看委员会等差旅费、资料费、教育费、误工补贴、纪检监察处日常活动 | 30 | 10 | 20 | |||||
| 任务3（检察办案业务费） | 开展检察业务中发生的教育培训费、检察会议费、高检院、省院要求参加的各类培训、宣传及会议、举报控申费、消耗费、侦缉调查费、差旅费、办案工作餐、夜勤与值班补助、****点击查看基地日常运行费用等。 | 70.5 | 63.5 | 7 | |||||
| 任务4（办案保障费用） | 开展全市公诉会议暨公诉人培训、检察官律师辩论赛、全市观摩庭、2018年检校共建教育培训等工作；****点击查看机关案多人少，需外聘人员承担驾驶、卫生保洁、物业保安、协警及购买服务（保洁、设备维护、网络维护、会计服务）等。 | 31.5 | 21.5 | 10 | |||||
| 任务5（信息化建设及办案设备采购） | 办公信息化建设，展开共建项目：电子检务工程；采购统一制服；台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机等办公设备的采购 | 170 | 10 | 160 | |||||
| 任务6（绩效奖金及法警非工作日加班费） | 根****点击查看保障厅、省财政厅《关于印发的通知》（皖人社发【2016】35号）、****点击查看保障部、财政部《****点击查看检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》（人社部发【2003】17号）、****点击查看保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》（人社部发【2009】184号） | 217.5 | 199 | 18.5 | |||||
| 任务7（双电源改造工程） | 在单电源条件下，常发生断电。影响办公办案装备使用寿命，影响数据安全。 | 51.25 | 51.25 | ||||||
| 金额合计 | 625.75 | 339 | 286.75 | ||||||
| 年度总体目标 | 目标1：深入贯彻修改后的刑事诉讼法，提高以侦查监督、公诉、刑事执行监督为主要内容的刑事检察工作水平。 | ||||||||
| 目标2：以加强对公权力的监督为核心，发展多元化的民事行政检察工作格局。 | |||||||||
| 目标3：完善集信访、举报、纠错、赔偿、救助于一体的控告申诉检察机制，提升化解矛盾能力。 | |||||||||
| 目标4：大力加强检察教育培训和人才队伍建设，全面提高全市检察队伍职业素养和专业水平。 | |||||||||
| 目标5：切实增强思想政治工作时代性和感召力，****点击查看机关党风廉政建设和反腐败工作，健全规范司法长效机制，强化对检察权运行的管理监督。 | |||||||||
| 目标6：完善经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”的保障格局，为全市检察事业发展提供强力支撑。 | |||||||||
| 目标7：实施科技强检战略，全面实施电子检务工程，探索完善“互联网+检察”工作模式，努力提高检察工作信息化水平。 | |||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值设定(共100分） | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提高以侦查监督、公诉、刑事执行监督为主要内容的刑事检察工作水平 | 25 | ||||||
| 指标2：发展多元化的民事行政检察工作格局。 | 15 | ||||||||
| 指标3：提升化解矛盾能力。 | 10 | ||||||||
| 指标4：大力加强检察教育培训和人才队伍建设 | 10 | ||||||||
| 指标5：****点击查看机关党风廉政建设和反腐败工作 | 10 | ||||||||
| 指标6：完善经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”的保障格局 | 10 | ||||||||
| 指标7：实施科技强检战略，全面实施电子检务工程 | 20 | ||||||||
| 成本指标 | 指标1：提高以侦查监督、公诉、刑事执行监督为主要内容的刑事检察工作水平 | 预算70.5万元 | 25 | ||||||
| 指标2：科学合理的办案绩效考核 | 预算217.5万元 | 15 | |||||||
| 指标3：保障日常办公正常运转 | 预算55万元 | 10 | |||||||
| 指标4：大力加强检察教育培训和人才队伍建设 | 预算31.5万元 | 10 | |||||||
| 指标5：****点击查看机关党风廉政建设和反腐败工作 | 预算30万元 | 10 | |||||||
| 指标6：完善基础设施建设保障 | 预算51.25万元 | 10 | |||||||
| 指标7：完善“互联网+检察”工作模式 | 预算170万元 | 20 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高以侦查监督、公诉、刑事执行监督为主要内容的刑事检察工作水平 | |||||||
| 指标2：发展多元化的民事行政检察工作格局。 | |||||||||
| 指标3：提升化解矛盾能力。 | |||||||||
| 指标4：大力加强检察教育培训和人才队伍建设 | |||||||||
| 指标5：****点击查看机关党风廉政建设和反腐败工作 | |||||||||
| 指标6：完善经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”的保障格局 | |||||||||
| 指标7：提高检察工作信息化水平 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象、省检察院、市政府目标考核满意度 | 满意 | ||||||
| 2018年项目绩效目标情况公开表 | ||||||||||||||||
| 项目类别名称（单位/项目类别/项目名称） | 主管部门 | 项目概述 | 立项依据 | 实施主体 | 实施周期 | 年度预算资**排(万元) | 项目完成时间 | 项目绩效目标 | ||||||||
| 短期 | 长期 | |||||||||||||||
| 项目短期效益 | 项目工作量完成量情况 | 生态效益 | 经济效益 | 社会效益 | ||||||||||||
| ****点击查看 | ||||||||||||||||
| 综合行政业务费 | ****点击查看 | 结合检察职能，根据高检院、市委统一部署开展党建、文明创建、检察宣传、社会治安综治、****点击查看中心工作，开展保密培训、行装业务培训、公务接待因公出国境，保障水、电、网络支出及扶贫对外援助等 | ****点击查看 | 一年 | 55 | 2018年12月31日 | 完成本年工作目标 | 100% | 提高以侦查监督、公诉、刑事执行监督为主要内容的刑事检察工作水平 | |||||||
| 执法执纪监督费用 | ****点击查看 | 人民监督员、特约检察员、执法执纪监督员、****点击查看委员会等差旅费、资料费、教育费、误工补贴、纪检监察处日常活动 | ****点击查看 | 一年 | 30 | 2018年12月31日 | 30 | 完成本年工作目标 | 100% | 发展多元化的民事行政检察工作格局。 | 指标2：发展多元化的民事行政检察工作格局。 | |||||
| 检察办案业务费 | ****点击查看 | 开展检察业务中发生的教育培训费、检察会议费、高检院、省院要求参加的各类培训、宣传及会议、举报控申费、消耗费、侦缉调查费、差旅费、办案工作餐、夜勤与值班补助、****点击查看基地日常运行费用等。 | ****点击查看 | 一年 | 70.5 | 2018年12月31日 | 70.5 | 完成本年工作目标 | 100% | 提升化解矛盾能力。 | 指标3：提升化解矛盾能力。 | |||||
| 办案保障费用 | ****点击查看 | 开展全市公诉会议暨公诉人培训、检察官律师辩论赛、全市观摩庭、2018年检校共建教育培训等工作；****点击查看机关案多人少，需外聘人员承担驾驶、卫生保洁、物业保安、协警及购买服务（保洁、设备维护、网络维护、会计服务）等。 | ****点击查看 | 一年 | 31.5 | 2018年12月31日 | 31.5 | 完成本年工作目标 | 100% | 大力加强检察教育培训和人才队伍建设 | 指标4：大力加强检察教育培训和人才队伍建设 | |||||
| 信息化建设及办案设备采购 | ****点击查看 | 办公信息化建设，展开共建项目：电子检务工程；采购统一制服；台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机等办公设备的采购 | **市人民检察元 | 一年 | 170 | 2018年12月31日 | 170 | 完成本年工作目标 | 100% | ****点击查看机关党风廉政建设和反腐败工作 | 指标5：****点击查看机关党风廉政建设和反腐败工作 | |||||
| 绩效奖金及法警非工作日加班费 | ****点击查看 | 根****点击查看保障厅、省财政厅《关于印发的通知》（皖人社发【2016】35号）、****点击查看保障部、财政部《****点击查看检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》（人社部发【2003】17号）、****点击查看保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》（人社部发【2009】184号） | ****点击查看 | 一年 | 217.5 | 2018年12月31日 | 217.5 | 完成本年工作目标 | 100% | 完善经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”的保障格局 | 指标6：完善经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”的保障格局 | |||||
| 双电源改造工程 | ****点击查看 | 在单电源条件下，常发生断电。影响办公办案装备使用寿命，影响数据安全。 | ****点击查看 | 一年 | 51.25 | 2018年12月31日 | 51.25 | 完成本年工作目标 | 100% | 提高检察工作信息化水平 | 提高检察工作信息化水平 | 指标7：提高检察工作信息化水平 | ||||
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出类
（一）社会保障****点击查看行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指****点击查看离退休人员的经费开支。
（二）医疗卫生与计****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指****点击查看单位医疗保险缴费经费等。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）事业支出：指****点击查看下属二级机构**市预防****点击查看基地管理中心开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。
（七）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
****点击查看机关运行经费：为保障行政单位（包括参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
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