审计整改结果公告

根据关于转发《**省审计整改结果公告办法》的通知（绵审委办发〔2022〕3号）文件精神，现将2024年度整改结果推进情况公告如下：
一、2021-2023年**市省市重点项目建设管理情况专项审计
（一）问题描述：2个省市重点项目推进缓慢。
整改情况（已完成整改）：其中，**科技城新区直管区垃圾分类处理项目可行性研究报告已调整批复，项目已通过竣工验收。**山安置房二期项目新区完成拆迁工作，取得不动产权登记证。上述两个项目均达到审计整改要求。
（二）问题描述:2 个项目提交的保函不规范”的问题。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。****点击查看公司未按照协议提交履约保函及项目监理单位未****点击查看银行出具的预付款保函的问题，审计期间已完成整改。
（三）问题描述：1个项目未按规定确定招标代理机构。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。****点击查看公司相关人员进****点击查看公司完成对招投标工作进行全面自查自纠，并组织进行中华人民**国招标投标法律法规专题学习。
（四）问题描述：1 家施工单位未按规定移交砂石土，涉及金额约 2271万元。****点击查看总包部未足额移交砂石土，涉及金额约2271万元。
整改推进情况（分阶段整改）：已完成整改。已对卵石土储量的咨询意见书出具了勘误说明，按规定重新测定砂石土松散系数，完成未足额移交砂石土移交和调查处理工作，另在调查处理审计问题过程中，查实了三宗私自买卖砂石情况并追缴到位756.2778万元。
（五）问题描述：1家建设单位未按合同约定追究参建单位违约责任。新路公司未按合同约定追究参建单位违约责任。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。审计期间已完成整改，新路公司已分别收取2****点击查看公司违约金 19.33 万元、 25.31 万元。
（六）1个项目施工单位履约履职不到位。直管区片区开发项目施工单位未按设计图纸施工，涉嫌偷工减料，涉及金额约15.53万元。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。新区质安站已进行现场核实，立即对存在的问题进行了整改，现已整改到位，符合设计要求。
二、2020-2022****点击查看园区重大招引项目推进情况专项审计
（一）问题描述：未完成年度招商引资目标任务。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。截至目前，外商直接投资到位资金全市领先。2024年度已完成外商直接投资到位资金（FDI）7000万美元，完成目标任务2000万美元的350%，位列全市第一，完成总量占全市总目标的70%。
（二）问题描述:未建立招引退出机制。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。目前已制发《**科技城新区招商引资项目退出管理办法（试行）》。
（三）问题描述:科技城新区基金未按协议约定投资项目。
整改推进情况（分阶段整改）：正在整改。创投基金向**精工投资4000万元，因项目上市进度不及预期，已函告管理人进行退出，现正与基金管理人协商解决退出问题。
（四）问题描述:科技城新区基金未有效督促普通合伙人按协议出资200万元。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。2024年2月普****点击查看公司已将200万元出资到位。
（五）问题描述:****点击查看公司未督促子基金按协议约定配资2.74亿元。
整改推进情况（持续整改）：正在整改，已部分整改。一是创投基金少配资2.54亿元，创投基金现已新到位配资9649.98万元，尚需配资1.57亿元。二是鼎华基金少配资0.2亿元，现鼎华基金已新配资到位0.2亿元，配资全部到位。三是对于创投基金1.57亿元的配资缺口，已函告管理人，制定计划积极推进项目配资，就未配资到位项目，就实际配资情况进行管理费扣罚，同时正与管理人磋商签订补充协议。
（六）问题描述:科技城新区未追收4万元奖补资金。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。审计期间已按协议收回4万元奖补资金。
（七）问题描述：科技城新区应收未收土地出让违约金67.94万元。
整改推进情况（分阶段整改）：正在整改。经**协商双方就违约责任问题未达成一致意见，目前已签订代理协议申请仲裁，正在准备起诉资料。
（八）问题描述：未经集体决策程序。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。按照审计意见，已组织涉及部门重新学习了《**科技城新区直管区重大经济事项决策规定实施细则（试行）》文件，并对照文件规定，建立签约过会项目台账，对相关招商引资项目履行“三重一大 ”集体研究决策程序。
（九）问题描述：应收未收房租等费用合计130.96万元。
整改推进情况（分阶段整改）：正在整改，已部分整改。一是**思创硕远****点击查看公司不符合条件的减免费用13.65万元已全部收回，已对碳合时代****点击查看集团有限公司剩余欠费采取诉讼程序。二审判决结果已出，目前正在申请强制执行。二是已向****点击查看**公司、****点击查看公司、四****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司发送律师函催收其欠费，如催收无果，将启动司法程序追回。
三、关于市本级优化营商环境政策落实情况专项审计
（一）问题描述：企业质保金超期退还。
整改推进情况：完成整改。现已全部退还该企业的工程质保金646,010.73元。
（二）问题描述：清退涉企履约保证金。
整改推进情况：完成整改。现已全部退还该企业的履约保证金7,909.00元。
四、2020年至2022年养老服务体系建设政策措施落实情况审计
（一）问题描述：“部分“十三五”规划项目未完成”的问题。
整改推进情况（持续整改）：正在整改。该项目属于民营企业自建，我区一直通过多种方式督促其加快建设，正在积极调整规划设计并重新上报。
（二）问题描述：“未落实**住宅小区配建养老服务设施要求”的问题。
整改推进情况（持续整改）：已完成整改。一处业主单位于2024年4****点击查看社区配套用房。一处业主单位于2024年6月底已移交配建的配套用房。
（三）问题描述：“已交付的配建养老服务设施使用效益不佳”的问题。
整改推进情况（分阶段整改）：已完成整改。优山美郡、荣华山庄两****点击查看社区均已制定方案确保配套用房**不被浪费。
（四）问题描述：“****点击查看中心未发挥应有作用”的问题。
整改推进情况（持续整改）：已完成整改。我****点击查看中心负责人并发送整改函，监督其按照整改方案进行整改，****点击查看中心****点击查看中心功能已恢复。
（五）问题描述：部分老人应享未享高龄津贴。
整改推进情况（持续整改）：已完成整改。科技城新区协调户籍管理单位协助筛查80周岁以上老年人应享受未享受高龄津贴的人员，对未享受该待遇的老人进行宣传和办理，经过排查新增纳入高龄津贴238人。
五、市本级及主**2023年度城建攻坚市容风貌项目专项审计
（一）问题描述：2023年度，市本级及主**203个城建攻坚项目，西片区防洪排涝项目一期、越王楼片区提升改造等61个项目未完成年度投资计划或形象进度计划，占年度项目总数的30.05%。上述61个项目计划完成投资48.37亿元，实际完成投资14.13亿元，投资完成比例29.21%。
整改推进情况（分阶段整改）:正在整改，部分已完成整改。新区上马故事二期、西片区安昌河绿化景观建设项目、上马望蜀苑二期（原上马功成）已达到审计报告整改要求。科技城新区市政道路改造提升（二期）工程正在优化方案，调整立项，西片区防洪排涝一期项目部分未征用地需重新开展土地报征程序，****点击查看科技城新区智能产业园基础设施及配套建设项目）计划于2025年梳理项目建设内容测算总投资后重新申报专项债，根据专项债申报情况，重新制定年度投资计划及年度形象计划。
（二）问题描述：**名建****点击查看公司未按合同约定提交监理成果文件，监理单位**民建****点击查看公司应于2020年7月8日前提交监理规划及监理实施细则，实际于2020年8月提交监理规划及监理实施细则，且未按照合同约定提交单位工程施工阶段监理工作总结。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。已于2024年11月8日收到监理单位提交的单位工程施工阶段监理工作总结，并已对监理单位处罚金3000元。
六、**市本级文旅产业发展现状专项审计
（一）问题描述：4 个项目建设推进缓慢。
整改推进情况（分阶段整改）：已完成整改。****点击查看中心、上马功成项目主体已施工完成，****点击查看酒店已竣工验收，科创片区城乡融合文旅项目因规划及用地性质问题，已停止建设。
（二）问题描述：未编制具体行动方案，分解年度目标任务。
整改推进情况（立行立改）：已完成整改。已按照《****点击查看委员会关于下达2023****点击查看园区）充电基础设施建设目标任务的通知》（绵市发改〔2023〕210号）要求，全面完成文体娱场所4个充电桩建设。今后新区将按要求编制行动方案、分解目标，确保年度目标全面完成。
七、**市本级文旅产业发展现状专项审计
问题描述：**社区统建房二期项目未取得商品房预售许可证。
整改推进情况（持续整改）：已完成整改。****点击查看社区统建房已完成统转商流程，并取得市场化出售审批许可。
特此公告。


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2025年1月15日