黄山市徽州区人民法院关于汪旭东同志任期经济责任审计整改结果的公告

2024年7月至10月，****点击查看区委****点击查看办公室、****点击查看审计局依照规定对汪旭东同志任****点击查看院长期间的经济责任履行情况进行就地审计（以2022年至2024年6月为主），并出具了《审计报告》（徽审委办经责报〔2024〕4号）。审计报告中反映的问题，我院高度重视，采取措施，逐条整改。现将审计整改结果公告如下：

一、贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署方面

1.个别信访案件未在规定期限内办结

整改情况：审计反馈的三个案件均在规定期限办结，但为达到实质性化解的效果，我院仍继续做相关的化解工作。今后进一步切实提高信访事项办理质量和效率，维护好群众合法权益。2024年来信均在规定期限内办结。

2.落实优化营商环境政策不到位

整改情况：认真学习国务院令第722号《优化营商环境条例》、第728号《保障中小企业款项支付条例》、****点击查看财政厅《****点击查看政府采购营商环境的通知》等有关文件，严格按照文件要求执行。

3.清欠民营企业中小企业账款落实不到位

整改情况：一是停车棚改扩建及附属地块绿化工程施工项目余款已于9月9日支付。二是认真学习国务院令第728号《保障中小企业款项支付条例》等有关文件，明确今后要严格按照合同约定及法律法规规定执行，不得超标准收取质量保证金。

二、谋划推动高质量发展方面

4.随机分案机制未及时修订

整改情况：我院已于2024年12月13日印发了《****点击查看法院分案办法》，下一步将按照办法规定严格执行。

三、重大经济事项管理方面

5.党组会议管理不到位

整改情况：严格对照《中国共产党党组工作条例》，全面落实党组会议决策程序，坚持“一把手”末位表态。对2024年7月以来的党组会议记录进行了梳理，均做到了“一把手”末位表态。

6.个别续签合同会议决策程序滞后

整改情况：认真学习财政部《关于印发的通知》，进一步规范重大事项内部决策，严格落实“三重一大”事项决策制度。

四、资金资产**管理和经济风险防控方面

7.非税收入管理不到位

整改情况：一是切实加强诉讼费管理，严格按照诉讼费收费标准收取诉讼费，及时退还诉讼费用。2023年10月至今未有因书记员主观原因造成的超期退费情形。二是加强罚没款管理，做到及时上缴国库。

8.执行款物管理不到位

整改情况：一是我院已于2023年6月7日向省高院申请设立子账号，账号设立后执行款均采取“一案一账户”进行归集管理。二是加强执行案款管理，执行款发放由专人负责，做到每日查看到账案款，及时提醒督促执行法官发放。

9.政府采购管理不到位

整改情况：一是2025年部门预算编制前期，召开专题会议征求各庭室意见建议，根据2025年重点工作安排及我院实际情况制定部门预算草案。二是认真学习《政府采购评审专家管理办法》，严格落实文件要求。

10.固定资产管理不到位

整改情况：一是审判大楼正在办理《建设工程规划核实证》，待此证办理完成后，立即申请产权证办理。二是已于9月初将审判大楼总资产按照资产分类核算登记和管理。三是认真学习国务院令第738号《行政事业性国有资产管理条例》，今后将加强固定资产管理，****点击查看事业单位会计制度进行核实。

11.内部控制管理不到位

整改情况：一是认真学习《****点击查看机关差旅费管理办法》，要求全院干警全面贯彻执行。同时，财务部门严格按规定审核差旅费开支，对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用一律不予报销。二是认真学习执法执勤车辆管理相关规定，要求全院干警严格按规定用途使用执法执勤用车。同时，综合办公室加强公务用车审批，对非执法执勤公务不得批准用车。

12.内部审计工作推进缓慢

整改情况：我院已制定内部审计工作制度，按规定****点击查看领导小组。今后将根据审计法及其实施条例、审计署《关于内部审计工作的规定》等有关规定，以及我院内部审计工作制度，做好内部审计工作。

13.往来款项长期挂账

整改情况：我院已于2024年7月将职工养老保险补记入账。同时，坚持每月核对往来款项，避免出现呆账坏账。

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2025年1月20日