2023年度 天水市国土资源执法监察支队部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

**市****点击查看支队是隶属****点击查看****点击查看**事业单位。主要职能是受****点击查看的委托，组织对执行和遵守国家土地**、矿产**法律法规情况进行监督检查；负责对矿产**规划、年度用地、矿产**开发计划、农地转用、土地征用、探矿权及采矿权管理、土地和矿产**资产处置及土地使用权交易、矿业权转让等执行情况的监督检查；依法组织查处重大土地、矿产**违法案件，承担行政案件应诉工作。

二、机构设置

我单位为****点击查看事业单位，下设支队长一名、副支队长两名、****点击查看办公室、执法一队、执法二队、监督审理室4个科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为393.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.09万元,下降1.03%,主要原因：2023年我单位新增退休人员1人，人员经费减少及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计393.27万元,其中：财政拨款收入393.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计393.27万元,其中：基本支出335.24万元,占85.24%；项目支出58.03万元,占14.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为393.27万元。与上年相比,各减少4.09万元,下降1.03%。其中：人员经费支出比上年减少2.55万元，公用经费支出比上年增加1.54万元，主要原因：2023年我单位退休1人，人员经费减少及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出393.27万元,较上年决算数减少4.09万元,下降1.03%。主要原因：2023年我单位新增退休人员1人，人员经费减少及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出393.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.91万元,占6.59%；卫生健康支出13.46万元,占3.42%；自然**海洋气象等支出329.98万元,占83.91%；住房保障支出23.91万元,占6.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.42万元,支出决算为393.27万元,完成年初预算的108.51%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为25.51万元,支出决算为25.91万元,完成年初预算的101.58%,决算数大于预算数的主要原因是由于正常晋升，职务、职级晋升等工资变动缴费基数增大社保缴费支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为13.39万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是由于正常晋升，职务、职级晋升等工资变动缴费基数增大卫生健康支出增加。

3．自然**海洋气象等支出年初预算数为305.58万元,支出决算为329.98万元,完成年初预算的107.98%,决算数大于预算数的主要原因是由于正常晋升，职务、职级晋升等工资变动，工资福利支出增加;由于工资变动缴费基数增大社保缴费支出增加；支付土地卫片执法、土地例行督察等专项工作委托业务费。

4．住房保障支出年初预算数为17.95万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的133.25%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升，职务、职级晋升等工资变动住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出335.24万元。其中：

人员经费301.49万元,较上年决算数减少2.54万元,下降0.84%,主要原因是：2023年我单位新增退休人员1人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费33.75万元,较上年决算数减少59.58万元,下降63.84%,主要原因我单位根据财政过紧日子要求缩减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023****点击查看政府性基金收入,****点击查看政府性基**排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于****点击查看二级单位无三公经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023****点击查看机关运行经费支出33.75万元,机关运行经费主要用于开支 机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

机关运行经费较上年决算数减少59.58万元,下降63.84%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减项目支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出1.32万元,较上年决算数增加1.32万元,增长100%。

十一、政府采购支出情况说明

2023****点击查看政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金58.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过对项目资金情况进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理，不断提高资金支出决策水**资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

**市****点击查看支队****点击查看机关运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为58.03万元,执行数为58.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**市****点击查看支队非税收入安排的单位公用经费支出项目完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

**市****点击查看支队2023年非税收入安排的单位公用经费支出项目58.03万元，支出为58.03万元，共涉

及项目1个，为“**市****点击查看支队****点击查看机关运行经费”评价等级为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参****点击查看事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

下载附件2：**市****点击查看支队单位整体自评表.xls

下载附件1：****点击查看调查中心决算公开表.xlsx