玉林市中级人民法院2018年度部门决算

目 录

第一部分：****点击查看概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：****点击查看2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：****点击查看2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：****点击查看概况

一、主要职能

1．审判法律规定应由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2．审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3．****点击查看法院指令再审、本院依照审判监督程序提起****点击查看人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4．****点击查看法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，****点击查看人民法院再审。

5．****点击查看法院交由审判的刑事、民事、行政等案件。

6．依法行使司法决定权和司法执行权。执行本院作为一审判决的****点击查看人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

7．依法决定国家赔偿。

8．****点击查看法院行使案件指定管辖权。

9．监****点击查看人民法院的审判工作。

10．依法决定评估、拍卖事项。

11．调查研究审判工作中的法律政策适用及其他疑难问题，总结审判工作经验。

12．根据审判工作情况对相关部门提出司法建议。

13．****点击查看法院系统开展思想政治教育和培训工作；****点击查看法院系统表彰奖励活动；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设；协助市****点击查看人民法院的机构、编制工作。

14．****点击查看法院的监察工作。

15．****点击查看法院司法警察工作。

16．参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

17．管理本院的司法行政事务；****点击查看法院物质装备和基础设施建设。

18．管理本院直属的社会团体。

19．承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

（一）单位构成

****点击查看****点击查看办公室、政治部（内设组织人事科、综合科、教育培训科）、****点击查看办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、****点击查看委员会办公室）、审判监督庭、****点击查看管理科、执行一庭、执行二庭）、研究室、****点击查看支队、****点击查看纪检组合署办公）、****点击查看管理科****点击查看办公室）共16个职能部门，另设机关党委。

（二）人员构成情况

****点击查看人员编制总数为172人，其中行政编制157人，机关后勤服务事业编制15人。实有财政供养人数221人，其中行政在职147人，事业在职14人，离退休60人。****点击查看机关本级人员，无编外在职人员

第二部分：****点击查看 2018年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（填部门名称）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：****点击查看2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入6,758.24万元，其中本年收入6,496.72万元, 较2017年度决算数增加1,291.57万元，增长24%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6,496.72万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1,361.73万元，增长27%，主要原因是本年度有新增信息化建设项目。

2.上年结转和结余261.52万元，为去年未执行完毕的项目款结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转的结转和结余。去年决算数减少9.45万元，下降3%，主要原因是合理安排本年度经费支出和项目建设支出进度。

（二）本部门2018年度总支出6,758.24万元，其中本年支出5,339.32万元,去年决算数增加1,291.5万元，增长24%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出4,521.66万元：较去年决算数增加154.97万元，增长4%，主要原因是本年度有新增信息化建设项目。

2.社会保障和就业（类）425.15万元：主****点击查看法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较去年决算数增加125.31万元，增长42%，主要原因是退休人员增加及市统一增加发放离退休人员生活补贴。

3. 医疗卫生支出203.97万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。较去年决算数增加49.29万元，增长32%，主要原因是本年度扣缴基数上调。

4. 城乡社区支出4.57万元：主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较去年决算数减少234.83万元，减少98 %，****点击查看政府性基金预算财政拨款基建项目已完工结算，今年支付最后的尾款。

5.住房保障支出（类）177.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较去年决算数增加43.23万元，增长32%，主要原因是本年度全市扣缴基数统一上调。

6. 年末结转和结余1,418.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较去年度决算数增加1146.84万元，上升422%，主要原因是信息化项目建设评审难度大、周期长，项目方案一改再改，拉长了项目进度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出5,339.32万元，较去年决算数增加144.73万元，增长3%。其中：基本支出2,763.49万元，项目支出2,191.70万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为4,894.99万元，支出决算为4,955.19万元，完成年初预算的100%。

（一）公共安全支出年初预算为4,328.11万元，支出决算为4,366.69万元，完成年初预算的100.89%。预决算的差异原因是上年度开展的项目未完成结转资金至本年度继续开支，本年支出超出预算部分用上年结转结余资金来填补，主要用于：其中行政运行支出2,174.99万元，主要用于发放人员工资及保障单位运行的基本行政事务；一般行政管理事务支出1,540.96万元，****点击查看法院办案、业务及设备购置；两庭建设支出602.05万元，其他公共安全支出48.69万元，主要用于法庭建设。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为301.47万元，支出决算为299.84万元，完成年初预算的99.46%，未完成预算数的原因是本年度有退休职工去世。主****点击查看法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

（三）医疗卫生支出年初预算为154.68万元，支出决算为154.68万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为110.73万元，支出决算为133.98万元，完成年初预算的121%，预决算的差异原因是本年度扣缴基数上调，本年支出超出预算部分由市财政年度内追加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,763.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,198.06万元，完成年初预算的172.78%。预决算差异原因：年中市财政追加发放市直单****点击查看法院聘用人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出365.44万元，完成年初预算的96.84%。预决算差异原因：严格控制三公经费的开支，三公经费实际支出比预算少。

（三）对个人和家庭的补助支出199.99万元，完成年初预算的135.82%。预决算差异原因：年中市财政追加发放退休人员生活补助和退休人员抚恤金。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出239.40万元，较2017年度决算数增加239.40万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出239.40万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为240.00万元，支出决算为239.40万元，完成年初预算的99.75%。

****点击查看社区支出年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是项目年完工结算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.2万元；公务用车购置及运行费支出决算50.6万元；公务接待费支出决算6.15万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出14.2万元。全年使用财政拨款安排****点击查看本级机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。年初预算数为0万元，上年决算数0万元。因公出国（境）费同比增加14.2万元，增加100 %，增减原因说明：我院按自治区高院的要求参加了自治区高院组织的两次出国出境培训。

（二）公务用车购置及运行费支出50.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。去年决算数90.03万元。公务用车购置费同比减少90.03万元，同比减少100%，增减原因说明：2018车辆编制满编且没有到期报废车辆，无购车需求。

公务用车运行支出50.6万元。年初预算数为50.60万元，上年决算数40.43万元。公务用车运行费同比增加10.17万元，同比增长25%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，****点击查看本级机关开支财政拨款的公务用车保有量为23辆，全年运行费支出50.6万元，平均每辆2.2万元。增减原因说明：案件增加，出差次数比去年多。

（三）公务接待费支出6.15万元,国内公务接待批次198次，人次963次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待前来本单位进行学习考察、工作交流等业务的外单位人员。年初预算数为7.88万元，上年决算数8.51万元。公务接待费同比减少2.36万元，同比下降28%，增减原因说明：我院建立并严格执行了公务接待管理制度，有效控制了公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018****点击查看机关运行经费支出365.44万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少15.78万元，降低4.14%。主要原因是：与上年相比水费减少3.07万元；电费减少5.68万元；物业管理费增加2.59万元；公务接待费减少2.36万元；公务用车运行及维护费减少79.86万元。

****点击查看政府采购支出情况说明。

2018****点击查看政府采购支出总额1,442.72万元，其中：政府采购货物支出1,055.98万元、政府采购工程支出186.24万元、政府采购服务支出200.50万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1,442.72万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中一般执法执勤用车17辆、特种执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1331

万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“中央转移经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1331万元。从评价情况来看，2018年度5个项目完成情况良好，能较好的达到项目设立的预期社会效益和可持续影响效益。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1331万元。从评价情况来看，2018年度5个项目完成情况良好，能较好的达到项目设立的预期社会效益和可持续影响效益。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，2018年中央转移经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：支出进度相对较慢。下一步改进措施：一是合理安排支出进度；二是严格按照经费使用范围进行开支。2018年预留办案经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金使用没有达到最优化。下一步改进措施：更好的完成审判工作，进一步提高项目的社会效益。聘用法警工资经费项目自评得分100分。审判法庭改建项目自评得分95分，发现的主要问题及原因：支出进度相对较慢。下一步改进措施：一是合理安排支出进度；二是严格按照经费使用范围进行开支。收支两条线经费项目自评得分95分，发现的主要问题及原因：资金使用没有达到最优化。下一步改进措施：更好的完成审判工作，进一步提高项目的社会效益。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****点击查看事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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