雅安市雨城区人民法院2023年部门预算

目录

第一部分 ****点击查看概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 ****点击查看2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 ****点击查看2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 ****点击查看概况

一、基本职能及主要工作
****点击查看法院职能简介。
1.依法审****点击查看人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2.受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审****点击查看委员会讨论决定的再审案件。
3.****点击查看法院指令再审和交办的案件。
4.依法行使司法执行权和司法决定权。
5.对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.组****点击查看法院间的司法交流活动。
7.抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
8.管理本院的经费、物资装备。
9.结合审判业务，开展法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
10.对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
11.承办其他应由本院负责的工作。

****点击查看法院2023年重点工作。
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，****点击查看法院实现高质量发展的关键之年。****点击查看法院总体工作思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对**工作、**发展系列重要指示精神为指导，全面贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届二次全会和区六届二次党代会精神，认真执行本次大会决议，坚持服务大局、司法为民、公正司法，坚持稳字当头、稳中求进、守正创新，紧紧围绕社会主义现代化新**建设总目标，****点击查看示范区总定位，****点击查看法院工作高质量发展，为加快****点击查看示范区、建设社会主义现代化新**提供更加有力的司法服务和保障。

二、部门预算单位构成
区法院下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参****点击查看事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

第二部分 ****点击查看2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 ****点击查看2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，**法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1775.60万元；支出包括：公共安全支出1316.21万元、社会保障和就业支出214.79万元、卫生健康支出108.08万元、住房保障支出136.52万元。**法院2023年收支预算总数1775.60万元,比2022年收支预算总数增加588.80万元，主要原因是项目经费列入预算。

（一）收入预算情况
**法院2023年收入预算1775.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1775.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
**法院2023年支出预算1775.60万元，其中：基本支出1323.60万元，占74.54%；项目支出452万元，占25.46%。
二、财政拨款收支预算情况说明
**法院2023年财政拨款收支预算总数1775.60万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加588.80万元，主要原因是项目经费列入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1775.60万元；支出包括：公共安全支出1316.21万元、社会保障和就业支出214.79万元、卫生健康支出108.08万元、住房保障支出136.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

**法院2023年一般公共预算当年拨款1775.60万元，比2022年预算数增加588.80万元，主要原因是项目工作经费、省级聘用制书记员经费列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1775.60万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.****点击查看法院事务（款）行政运行（项）2023年预算数为864.21万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. ****点击查看法院事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为452万元，主要用于：保障聘用制书记员****点击查看法院审判工作正常运转的相关支出。

3. 社会****点击查看行政事业单位养****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为70.14万元，主要用于：在职在编人员2023年职业年金缴费单位部分支出。

4. 社会****点击查看行政事业单位养****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为140.27万元，主要用于：在职在编人员2023年基本养老保险缴费单位部分支出。

5.社会****点击查看行政事业单位养老支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.38万元，主要用于：在职在编人员2023年工伤保险缴费单位部分支出。

6. 卫****点击查看行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为86.46万元，主要用于：在职在编人员2023年基本医疗保险缴费单位部分。

7. 卫****点击查看行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.62万元，主要用于：在职在编人员2023年公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为136.52万元，主要用于：在职在编人员2023年住房公积金缴费单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

**法院2023年一般公共预算基本支出1323.60万元，其中：

人员经费1168.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、车补。

公用经费155.40万元，主要包括：办公费、电费、福利费、职工教育费、党务工作经费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、工会经费、差旅费、水费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

**法院2023年“三公”经费财政拨款预算数37.25万元，其中：公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费37万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费和住宿费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车17辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）6辆，越野车2辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费37万元，用于17辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障审判、执行、押解犯人等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

**法院2023****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

**法院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费情况

2023年，****点击查看机关运行经费财政拨款预算为155.40万元，比2022年预算减少163.80万元，下降5.13%。主要原因是人员调出和退休。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

****点击查看政府采购情况

**法院2023年无政府采购项目，****点击查看政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，**法院所属各预算单位共有车辆17辆，其中执法执勤用车17辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023****点击查看法院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算607.40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算155.40万元；特定目标类项目2个，涉及预算452万元。