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订单:****点击查看,于:2025-09-02 15:12进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:****点击查看 二、项目名称:办公用品采购 三、成交信息供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区傅庄街道岳旦子村25号沿街房
成交金额:1651.80,大写(人民币):壹仟陆佰伍拾壹元捌角
四、主要标的信息1 | 文件筐 | 得力/deli 9209 文件筐 | 得力/deli | 9209 | 10 | ¥28.0000 | ¥280.00 |
2 | 笔筒 | 齐心/COMIX B2002 笔筒 | 齐心/COMIX | B2002 | 12 | ¥6.9000 | ¥82.80 |
3 | 回形针 | 晨光/M G 99399 回形针 | 晨光/M G | 99399 | 10 | ¥4.0000 | ¥40.00 |
4 | 复写纸 | **牌 **双蓝复写 纸2839 复写纸 | **牌 | **双蓝复写 纸2839 | 3 | ¥3.6000 | ¥10.80 |
5 | 胶水 | 齐心/COMIX 2668 胶水 | 齐心/COMIX | 2668 | 240 | ¥2.5000 | ¥600.00 |
6 | 回形针 | 奥林丹 8121曲别针 回形针 | 奥林丹 | 8121曲别针 | 200 | ¥1.4000 | ¥280.00 |
7 | 胶水 | 晨光/M G 7104 胶水 | 晨光/M G | 7104 | 240 | ¥1.4000 | ¥336.00 |
8 | 橡皮筋 | 国产 橡皮 橡皮筋 | 国产 | 橡皮 | 30 | ¥0.7400 | ¥22.20 |
联系人:****点击查看
联系方式:0539-****点击查看056
采购单位:****点击查看
2025年09月02日