海南省旅游和文化广电体育厅关于2024年度预算执行情况审计整改结果公告

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关于2024年度预算执行情况
审计整改结果公告

****点击查看办公厅、****点击查看办公厅《关于加强审计整改工作的意见》精神和《****点击查看2024年度预算执行情况审计报告》（琼审财报〔2025〕54号）要求，我厅对审计查出问题的整改工作高度重视。截至目前，此次审计发现问题我厅已全部完成整改。现将我厅审计发现问题整改情况公告如下。

一、****点击查看政府购买服务预算表

完成整改。专题学习《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）,《****点击查看财政厅关于印发的通知》（琼财预〔2022〕240号）等规章制度，召开厅长办公会议学习相关文件并提出工作要求。

二、1个项目未按规定履行预算调剂程序，超预算支出9.74万元

完成整改。专题学习《****点击查看财务管理办法的通知》（琼旅文办发〔2025〕9号）等文件，召开厅长办公会议学习相关文件并提出工作要求。

三、2项课题项目支出超限额标准57.35万元

完成整改。专题学习《****点击查看财务管理办法的通知》（琼旅文办发〔2025〕9号）等文件，召开厅长办公会议学习相关文件并在会议上提出工作要求。相关单位出具专项研究结项报告。

四、向1家****点击查看博物馆违规发放奖补资金20万元

完成整改。已向****点击查看博物馆追回奖补资金。

五、1个政府购买服务项目验收不严格

完成整改。专题学习《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）等规章制度，召开厅长办公会议学习相关文件并提出工作要求。同时，执行方已按要求退款。

六、固定资产管理不规范

（一）固定资产账实不符，涉及63.06万元

完成整改。厅机关联合厅直属单位对相关资产进行损失核销处置。相关资产已在预算一体化系统完成报废程序。

（二）23项资产未及时进行报废处置，涉及36.61万元

完成整改。23项报废资产已在预算一体化系统完成报废流程，回收款****点击查看财政厅。

七、项目支出绩效评价管理不规范

（一）预算绩效自评结果不准确

完成整改。已将相关项目支出绩效自评表修正并更正挂网公示文件。

（二）未及时披露绩效自评表

完成整改。2023年相关项目《绩效自评表》于2025 年5月9日在厅官网公示。

（三）未开展绩效目标执行情况评价

完成整改。相关项****点击查看省委网信办、省发展改革委、****点击查看建设厅和省财政厅备案。

八、常年外聘法律顾问服务质量不高，考核管理不规范

完成整改。一是组织学习《****点击查看2024年度预算执行情况审计报告》、《****点击查看省委****点击查看委员会办公室关于印发的通知》（琼法办发〔2023〕18号）、《****点击查看省委****点击查看委员会办公室关于印发的通知》（琼法办发〔2023〕18号）、《****点击查看省委****点击查看委员会关于印发的通知》（琼法委发〔2021〕14号），并专题研究审议修订《****点击查看外聘法律顾问考核办法》。二是按照《****点击查看机关外聘法律顾问管理办法》（琼法办发〔2023〕18号）中规定的选聘条件，结合工作实际，更换法律顾问单位，并新增1家法律顾问加强法律审核工作。三是建立了法律顾问提前介入、深入参与重大行政决策、规范性文件审核的协同机制，形成合法性审查工作合力。四是制定了《****点击查看外聘法律顾问考核办法》。

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2025年8月26日