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****点击查看2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分：****点击查看2025年单位预算情况说明
一、单位收支增减变化情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：****点击查看2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职责
****点击查看是我国大****点击查看法院，主要职责如下：
（一）管辖铁路区域跨**、**、**三省区，****点击查看铁路局管内湘桂线**到黎塘区段、黔桂线**至麻尾区段、焦柳线**至牙屯堡区段、益湛线**至贺街区段铁道线上的刑事、民商事案件；
（二）根据《****点击查看法院关于同意实施****点击查看法院跨行政区划集中管辖行政案件试点工作的批复》（法[2018]6号）2018年5月1日起，受理以**市本级行政执法部门为被告的一审行政案件；
（三）根据《关于**开展跨行政区划检察改革试点及调整案件管辖范围的通知》（桂检会〔2021〕9号）2021年11月1日起，管辖以下案件：
1.跨地级市生态环境保护公益诉讼案件、**区内涉铁领域公益诉讼案件；
2.**市（市辖区****点击查看**厅森林**直属一、二分局管辖的破坏环境**领域刑事及相关的刑事附带民事公益诉讼案件；
3.全区行政公益诉讼起诉案件；
4.****点击查看分局侦查的刑事案件；
5.****点击查看人民法院，****点击查看检察院****点击查看法院办理更为适宜的、指定管辖的其他案件。
二、机构设置情况
****点击查看****点击查看办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局（执行庭）、****点击查看大队6个内设机构。
第二部分：****点击查看2025年单位预算情况说明
一、单位收支增减变化情况说明
我单位2025年收支总预算为1647.63万元，同比增加90.45万元，增长5.81%。部门预算总收支增长的主要原因是（1）基本支出1301.79万元，同比减少31.60万元，减少的主要原因是根据预算编制要求，将原来在基本支出安排的司法体制改革绩效奖金所配套计提的社保公积金72.05万元调整到项目支出进行安排，以及因政策变化、人员变动造成的工资福利支出增加40.45万元。（2）项目支出345.84万元，同比增加122.05万元，增加的主要原因一是为解决预决算偏差率过高问题，****点击查看财政厅将我院以往在年中追加安排的统筹诉讼费补助资金编入2025年年初部门预算，项目支出同比增加50万元。二是2025年司法体制改革绩效奖金所配套计提的社保公积金从基本支出调整到项目支出，项目支出同比增加72.05万元。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体情况说明
我单位2025年收入总预算1647.63万元，同比增加90.45万元，增长5.81%，收入全部为一般公共财政预算拨款收入。增长的主要原因是（1）基本支出1301.79万元，同比减少31.60万元，减少的主要原因是根据预算编制要求，将原来在基本支出安排的司法体制改革绩效奖金所配套计提的社保公积金72.05万元调整到项目支出进行安排，以及因政策变化、人员变动造成的工资福利支出增加40.45万元。（2）项目支出345.84万元，同比增加122.05万元，增加的主要原因一是为解决预决算偏差率过高问题，****点击查看财政厅将我院以往在年中追加安排的统筹诉讼费补助资金编入2025年年初部门预算，项目支出同比增加50万元。二是2025年司法体制改革绩效奖金所配套计提的社保公积金从基本支出调整到项目支出，项目支出同比增加72.05万元。
三、单位支出总体情况说明
我单位2025年支出总预算1647.63万元，其中：基本支出1301.79万元，占本年支出总预算78.97%，同比减少31.60万元，下降2.37%；项目支出345.84万元，占本年支出总预算20.99%，同比增加122.05万元，增长54.54%。支出增长的主要原因与收入增长的原因一致。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.204公共安全类科目支出1303.19万元，占本年支出总预算79.09%，同比增加102.76万元,增长8.93%。
2.208社会保障和就业类科目支出164.74万元，占本年支出总预算10.00%，同比减少39.40万元,下降19.30%。
3.210卫生健康类科目支出100.68万元，占本年支出总预算6.11%，同比减少12.11万元，下降10.74%。
4.221住房保障类科目支出79.01万元，占本年支出总预算4.80％，同减少10.82万元，下降12.04%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1301.79万元，占本年支出总预算78.97%，同比减少31.60万元，下降2.37%。其中：
（1）工资福利支出预算1033.43万元，占基本支出预算79.42%，同比减少28.01万元，下降2.64%；
（2）对个人和家庭补助预算66.40万元，占基本支出5.10%，同比减少3.75万元，下降5.35%；
（3）商品和服务支出预算201.96万元，占基本支出15.52%，同比增加0.16万元，增长0.08%。
2.项目支出预算。
项目支出预算345.84万元，占本年支出总预算18.52%，同比增加122.05万元，增长54.53%。
（1）工资福利支出预算186.34万元，占项目支出预算的53.88%，同比增加67.16万元，增长56.35%。
（2）商品和服务支出预算109.50万元，占项目支出预算的31.66%，同比增加8.46万元，增长8.37%。
（3）资本性支出预算50万元，占项目支出预算的14.46%，同比增加46.43万元，增长1300.56%，增加的主要原因是为解决预决算偏差率过高问题，****点击查看财政厅将我院以往在年中追加安排的统筹诉讼费补助资金编入2025年年初部门预算。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025****点击查看政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.07万元，同口径比2024年减少1.04万元，下降4.14%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2025年预算安排2.99万元，比上年减少0.16万元，下降5.08%。
公务接待费主要****点击查看人民法院、中央和省、自治区、市县各部门到我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排21.08万元，比上年减少0.88万元，下降4.01%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的公务用车更新购置费、汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
七、机关运行经费安排情况说明。
我单位2025年部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，即****点击查看，是****点击查看人民法院的三级预算单位，****点击查看财政厅进行经费的全额保障。机关运行经费财政拨款预算201.96万元，同比增加0.16万元，增长0.08%。机关运行经费主要用于保证单位日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明。
2025****点击查看政府采购预算72.78万元，同比增加17.33万元，增长31.52％。其中，政府集中采购预算72.78万元，占政府采购预算100％，同比增加18.93万元，增长35.15％；无分散采购预算。
政府采购预算增长的主****点击查看人民法院工作部署安排，2025****点击查看法院实施“一张网”建设项目，为保障项目在我单位能顺利落地运行，我单位需要更换一批与“一张网”项目不兼容且已达报废需要的设备。
按政府采购类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。2025年我单位货物采购21.98万元，占政府采购预算30.20％；服务采购50.80万元，占政府采购预算69.80％。
九、国有资产占用情况说明。
我单位现有在用办公业务用房1处，房屋及构筑物面积3,529.22㎡，房屋原值165.63万元，为****点击查看单独完整使用。
自治区核定****点击查看车辆编制数为6辆，实有车辆6辆，其中，机要通信和应急用车1辆，一般执法执勤用车3辆，执法执勤特种专业技术用车2辆。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，根据我单位主要职责及工作任务，2025年部门预算项目支出安排项目8个，涉及一般公共预算拨款345.84万元。其中：重要项目2个，预算支出239.51万元；一般项目6个，预算支出106.33万元；相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表和11表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
第三部分：名词解释
一、案件审判：所谓审判，****点击查看法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依照法定程序，对纠纷进行审理并作出裁判的活动。由于所要解决的纠纷性质不同，现代审判大致分为刑事审判、民事审判、行政审判三种。
（一）刑事审判：解决涉嫌犯罪的主体与国家之间刑法上的纠纷;
（二）民事审判：解决公民、法人或其他组织之间民事权利义务关系方面的纠纷;
（三）行政审判：****点击查看机关与行政管理相对人行政法律关系方面的纠纷。
二、案件执行：指将法院已经生效的判决、裁定所确定的的内容付诸实现以及执行过程中的变更执行等问题而依法进行的活动。
三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：****点击查看2025年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11 表）
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2025年2月18日
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