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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6206
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 新星 bopp胶带,无痕胶 | 10 | 190.0 | 新星\胶带 | 验收通过 | |
2 | 宏利 碗,菜碗,饭碗 | 50 | 750.0 | 宏利\中号 | 验收通过 | |
3 | 洁成 钢丝球 | 20 | 40.0 | 洁成\钢丝球 | 验收通过 | |
4 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 10 | 100.0 | 妙洁/magic\神奇抹布 | 验收通过 | |
5 | 宜洁 一次性筷子 | 10 | 190.0 | 宜洁\铁木 | 验收通过 | |
6 | 立白 盐洁洗洁精 1.1kg 洗洁精 | 10 | 130.0 | 立白/Liby\盐洁洗洁精 1.1kg | 验收通过 | |
7 | 文骨 文件袋,公文包,资料袋 | 50 | 3450.0 | 文骨\0199 | 验收通过 | |
8 | 威猛先生 家庭环境清洁剂,油污净,清洁剂 | 10 | 250.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500 | 验收通过 | |
9 | 星空 果盆/果盘/果篮 | 10 | 100.0 | 星空\566 | 验收通过 | |
10 | 一次性纸杯 | 40 | 720.0 | 芳草地\****点击查看5711 | 验收通过 | |
11 | 博文 7810 PU/PVC笔记本 活页笔记本 | 40 | 1560.0 | 博文/bowen\7810 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |